По многочисленным просьбам для ускорения и удобства ввода транзакций «оплата поставщику» появилась возможность делать транзакции прямо из приходной накладной.
1. Устанавливается по умолчанию категория расходов и счет списания денег: Настройки точки→ Конфигурация → Настройка Общее→ Категория расходов по умолчанию, Счет расходов по умолчанию
2. Далее добавляется строка в раздел оплаты в приходной накладной, где заполняется сумма и дата оплаты поставщику по накладной:
Транзакция «оплата поставщику» автоматически появляется в списке всех транзакций и уменьшает сумму по счету:
